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E60|Valor| São Paulo|Quarta-feira, 18 de marçode 2020
CNPJ/MFnº23.093.056/0001-33TRANSMISSORADEENERGIAS.A.
XINGU RIO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕESFINANCEIRAS-31dedezembrode2019 e2018 (Em reais)contratuaisegerar fluxosde caixaque sejam“exclusivamentepagamentosde
principaledejuros” sobreovalordo principalem aberto.Esta avaliaçãoé
executadaem nívelde instrumento.Os ativosmensuradospelo valorde custo
amortizadoutilizammétodode juros efetivos,deduzidosde qualquerperda por
reduçãode valorrecuperável.Areceitade juros éreconhecidaatravésda
aplicaçãode taxa de juros efetiva,excetopara créditosde curtoprazoquandoo
reconhecimentode juros seriaimaterial.(i) Reduçãoao valorrecuperávelde
ativosfinanceiros (impairment)-OCPC 48 substituiuomodelode “perdas
incorridas”do CPC38 por um modeloprospectivode “perdas de crédito
esperadas”.Onovo modelode perdas esperadasse aplicaráaos ativosfinanceiros
mensuradosao custoamortizadoou ao valorjustopor meiode outros resultados
abrangentes,comexceçãode investimentosem instrumentospatrimoniais.
ACompanhianão identificouperdas (“impairment”)aserem reconhecidas
nos exercícios apresentados. (ii) Baixa de ativos financeiros -Abaixa
(desreconhecimento) de um ativo financeiroocorrequando os direitos
contratuaisaos fluxosde caixado ativoexpiram,ou quandosão transferidosa
um terceiroosdireitosao recebimentodos fluxosde caixacontratuaissobreum
ativofinanceiroemuma transaçãona qual,substancialmente,todosos riscose
benefícios da titularidade do ativo financeirosão transferidos.Qualquer
participaçãoque seja criadaou retida pela Companhiaem tais ativosfinanceiros
transferidoséreconhecidacomoum ativoou passivoseparado.b) Passivos
financeiros: Os passivosfinanceiros são classificadoscomoao valorjustopor
meiodo resultadoquandosão mantidosparanegociaçãoou designadosao
valorjustopor meiodo resultado.Os outros passivosfinanceiros (incluindo
empréstimos)são mensuradospelovalorde custoamortizadoutilizandoo
métodode juros efetivos.3.13.Fluxode caixa:As demonstraçõesdos fluxosde
caixaforampreparadaspelo métodoindireto eestão apresentadasde acordo
com CPC 03 (R2) -Demonstraçãodos Fluxosde Caixa.3.14.Transaçõescom
partesrelacionadas:As transaçõescom partesrelacionadasforam,comoregra
geral,praticadasem condiçõeseprazossemelhantesaos de mercado.Certas
transações,por possuírem característicasecondiçõesúnicase/ouespecíficas,
portantonão comparáveis,foramestabelecidasem condiçõesjustasentreas
partes,de formaaremuneraradequadamenteseus respectivosinvestimentose
custosoperacionais.- REAPRESENTAÇÃODOSSALDOSCOMPARATIVOS
Ao longode 2018,as companhiasde Transmissãode EnergiaElétricaestiveram
envolvidasem discussãotécnicacontábilem relaçãoáclassificaçãodos ativosde
transmissão.AAdministraçãoda Companhia,apósreavaliaçãodestetemae
objetivandoamelhorapresentaçãodas suasdemonstraçõesfinanceiras,com
base nas orientaçõesemanadaspelo “CPC23 -PolíticasContábeisMudançasde
EstimativaseRetificaçãode Erro”, procedeucom areapresentação,de forma
retrospectiva, do seu balanço patrimonial, demonstração do resultado,
demonstração do resultado abrangente, demonstração das mutações do
patrimôniolíquidoedemonstraçãodo fluxode caixapara oexercício findoem
31 de dezembrode2018,originalmentepublicadasem 18 de Marçode 2019,
decorrentesde erronamensuraçãoda receitaedoativo de contratodas
concessõesde transmissãona adoçãoinicialdo pronunciamentocitadoacima,e
seus impactostributárioscorrelacionadosconformeabaixo:
Balançopatrimonial Ref. 31/12/2018
(Original) Ajustes (Ajustado)
Ativo
Ativocirculante
Caixaeequivalentes
de caixa 447.486.821 –447.486.821
Demaisativoscirculantes
não impactados 15.298.659 –15.298.659
Ativocontratual (i) 89.182.980 305.837.238 395.020.218
551.968.460 305.837.238 857.805.698
Ativonão circulante
Ativosde contrato (i)8.401.818.885 776.770.582 9.178.589.467
Demaisativosnão
circulantes
não impactados 2.274.595 – 2.274.595
8.404.093.480 776.770.582 9.180.864.062
Total do ativo 8.956.061.9401.082.607.82010.038.669.760
Ref. 31/12/2018
(Original) Ajustes (Ajustado)
Passivo
Passivocirculante
Fornecedores -terceiros 498.340.931 –498.340.931
Demaispassivos
circulantes não
impactados 25.711.269 –25.711.269
Dividendospropostos (iii) – 2.452.367 2.452.367
524.052.200 2.452.367 526.504.567
Passivonão circulante
Empréstimosefinanciamentos
-terceiros 3.608.475.878 –3.608.475.878
Empréstimospartes
relacionadas 1.263.488.303 –1.263.488.303
tributosdiferidos (ii)1.305.096.183 113.147.362 1.418.243.545
Demaispassivosnão
circulantesnão impactados 104.759 – 104.759
6.177.165.123 113.147.362 6.290.312.485
Patrimôniolíquido
Capitalsocial 2.771.001.000 –2.771.001.000
Capitalaintegralizar (480.000.000) –(480.000.000)
Retençãode lucros (iii) –242.784.329 242.784.329
Reservaespecialde
lucros (iii) –675.160.184 675.160.184
ReservaLegal (iii) –12.907.195 12.907.195
Prejuízosacumulados (iii) (36.156.383) 36.156.383 –
2.254.844.617 967.008.091 3.221.852.708
Total do passivoedo
patrimôniolíquido 8.956.061.9401.082.607.82010.038.669.760
Demonstraçãodo
resultado Ref. 31/12/2018
(Original) Ajustes (Ajustado)
Receitaoperacionallíquida (i) 5.459.397.035(16.445.794) 5.442.951.241
Outros (5.050.681.755) –(5.050.681.755)
Impostode renda e
contribuiçãosocial (ii) (415.491.911)281.366.316 (134.125.595)
Lucrolíquidodo
exercício (6.776.631)264.920.522 258.143.891Demonstraçãodo resultado
abrangente Ref. 31/12/2018
(Original) Ajustes (Ajustado)
Lucrolíquidodo exercício (i) e(ii) (6.776.631) 264.920.522 258.143.891
Total do resultado
abrangente (6.776.631) 264.920.522 258.143.891
Demonstraçãodo fluxo
de caixa 31/12/2018
(Original) Ajustes (Ajustado)
Fluxode caixadas atividades
operacionais
Lucroantesdos impostos 408.715.281(16.445.794) 392.269.486
Itensde resultadoque não
afetamocaixa 158.110.809 –158.110.809
(Aumento)reduçãonos ativos(5.824.532.454) 18.122.087(5.806.410.367)
Aumento(redução)nos
passivos 558.339.126 (1.676.293) 556.662.833
Fluxode caixageradopelas
atividadesoperacionais (4.699.367.238) –(4.699.367.238)
Fluxode caixaaplicadonas
atividadesde investimento (723.588) – (723.588)
Fluxode caixaaplicadonas
atividadesde financiamento 5.012.055.000 – 5.012.055.000
Aumentolíquidodo saldo
de caixaeequivalentes
de caixa 311.964.174 – 311.964.174Aseguirimpactosda adoçãodo CPC 47 no balançosocialda Companhiaem 1
de janeirode2018:
Balançopatrimonial Ref. 01/01/2018
(Original) Ajustes (Ajustado)
Ativo
Ativocirculante
Caixaeequivalentesde
caixa 135.522.647 –135.522.647
Demaisativoscirculantes
não impactados 15.536.077 –15.536.077
Ativocontratual –––
151.058.724 – 151.058.724
Ativonão circulante
Ativocontratual (i)2.405.702.1301.353.915.3003.759.617.430
Demaisativosnão
circulantesnão impactados 10.030.931 – 10.030.931
2.415.733.0611.353.915.3003.769.648.361
Total do ativo 2.566.791.7851.353.915.3003.920.707.085
Ref. 01/01/2018
Passivo (Original) Ajustes (Ajustado)
Passivocirculante
Fornecedores -terceiros 349.608.668 –349.608.668
Emprestimos e
financiamentos 578.492.519 –578.492.519
Demaispassivoscirculantes
não impactados 22.563.177 – 22.563.177
950.664.364 – 950.664.364
Passivonão circulante
Impostosdiferidos (ii) 223.634.123 505.692.655 729.326.778
Demaispassivosnão
circulantesnão impactados 104.759 – 104.759
223.738.882 505.692.655 729.431.537
Patrimôniolíquido
Capitalsocial 1.971.001.000 –1.971.001.000
Capitalaintegralizar (iii)(405.550.000) –(405.550.000)
Prejuízoacumulado (iii)(173.062.461) 173.062.461 –
Reservade lucros arealizar – 675.160.184 675.160.184
1.392.388.539 848.222.6452.240.611.184
Total do passivoedo
patrimôniolíquido 2.566.791.7851.353.915.3003.920.707.085
(i)Ajustesparacorreçãode erros na implementaçãodo CPC 47, que defineo
ativoda concessãocomoativocontratualconformedescritona notaexplicativa
3.4.(ii)Impactodos impostosdiferidossobreosajustesefetuadosreferente ao
recálculodo CPC 47 esobreosajustesde IR eCScorrentesreferente arecálculo
do IFRIC12.(iii)Efeitosdos ajustesque foramrefletidosno resultadodo exercício.- NORMASEINTERPRETAÇÕESNOVAS EREVISADAS
5.1. Pronunciamentosnovosou revisadosaplicadospelaprimeiravez em
2019:As seguintesNormaseinterpretaçõesque se aplicampela primeiravez em
2019, mas não apresentam, no entanto, impactos nas demonstrações
financeiras.ACompanhiadecidiunão adotarantecipadamentenenhumaoutra
norma,interpretaçãoou alteraçãoque tenhamsido emitidas,mas aindanão
vigentes.•CPC 06 (R2) -Arrendamentos:OCPC 06 (R2) se sobrepôsàversão
anterior(R1)da normade arrendamentos,alémdo ICPC03 -Aspectos
Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. Anorma
estabeleceos princípiosparareconhecimento,mensuração,apresentaçãoe
divulgaçãode arrendamentoseexige que os arrendatáriosreconheçamamaioria
dos arrendamentosno balançopatrimonial.Acontabilizaçãodo arrendadorde
acordo com oCPC 06 (R2) está substancialmenteinalteradaem relaçãoàversão
anteriorda norma.Os arrendadores continuarãoclassificandoarrendamentos
comoarrendamentosoperacionaisoufinanceiros,utilizandoprincípiossimilares
aos da versãoanteriorda norma.ACompanhiaadotouoCPC 06 (R2) usandoo
métodoretrospectivomodificadode adoção,com adata de aplicaçãoinicialde
1º de janeirode2019.ACompanhiaaplicouanormasomente acontratosque
forampreviamenteidentificadoscomoarrendamentos,aplicando-seaversão
anteriorda normana data da aplicaçãoinicial.ACompanhiatambémoptoupor
utilizaras isençõesde reconhecimentopara contratosde arrendamentoque, na
data de início,têm um prazode arrendamentoigualou inferiora12meses enão
contêmopçãode compra(arrendamentode curtoprazo)econtratosde
arrendamentopara os quaisoativo subjacenteédebaixo valor(ativosde baixo
valor).Não houveefeitosignificativooriundoda adoçãoao CPC 06 (R2) sobreas
demonstraçõesfinanceiras.•ICPC22 -Incertezasobretratamentode
tributossobreolucro:AInterpretação(equivalenteàinterpretaçãoIFRIC23)
tratada contabilizaçãodos tributossobreolucronos casosem que os
tratamentostributáriosenvolvemincertezaque afetaaaplicaçãoda IAS 12 (CPC
32) enão se aplicaatributosfora do âmbitoda IAS 12 nem incluiespecificamente
os requisitosreferentesajuros emultasassociadosatratamentosfiscaisincertos.
AInterpretaçãoaborda especificamenteoseguinte:•Seaentidadeconsidera
tratamentosfiscaisincertosseparadamente.•Assuposiçõesque aentidadefaz
em relaçãoao examedos tratamentostributáriospelasautoridadesfiscais.
•Comoaentidadedeterminaolucroreal (prejuízofiscal),basesde cálculo,
prejuízosfiscaisnão utilizados,créditostributáriosextemporâneosealíquotasde
imposto.•Comoaentidadeconsideraas mudançasde fatosecircunstâncias.
ACompanhia determinase consideracadatratamento tributárioincerto
separadamenteou em conjuntocom um ou maistratamentosfiscaisincertose
consideraaabordagem que melhor prevê aresoluçãoda incerteza.ACompanhia
aplicajulgamentosignificativona identificaçãode incertezassobretratamentos
de impostode renda.AInterpretaçãonão teveimpactonas demonstrações
financeiras. •CPC 48 -Recursos de pagamento antecipado com
compensaçãonegativa:Deacordo com oCPC 48 (IFRS9), um instrumentode
dívidapodeser mensuradoao custoamortizadoou pelo valorjustopor meiode
outros resultadosabrangentes,desdeque os fluxosde caixacontratuaissejam
“somentepagamentosde principalejuros sobreoprincipalem aberto”(critério
de SPPI)eoinstrumentofor mantidono modelode negócioadequadopara esta
classificação.As alteraçõesao CPC48 esclarecemque um ativofinanceiro
cumpreocritériode SPPI independentementedo eventoou circunstância que
causearescisãoantecipadado contratoeindependentementedaparteque
pagaou recebeumacompensaçãorazoávelpelarescisãoantecipadado
contrato.Estasalteraçõesnão tiveramimpactonas demonstraçõesfinanceiras
da Companhia. Melhoriasanuais:•CPC 32 -TributossobreoLucro:
As alteraçõesesclarecemque as consequênciasdo impostoderendasobre
dividendosestãovinculadasmais diretamenteatransaçõesou eventospassados
que geraramlucros distribuíveis do que às distribuições aos titulares. Portanto, a
entidadereconhece as consequências do impostode renda sobredividendosno
resultado,outros resultadosabrangentesou patrimôniolíquidoconformeo
lugarem que aentidadeoriginalmentereconheceuessastransaçõesou eventos
passados.Aentidadeaplicaessasalteraçõesapartir de 1º de janeirode2019.
Quandoaentidadeaplicaessasalteraçõespelaprimeiravez,as aplicaàs
consequênciasdo impostode renda sobredividendosreconhecidasapartir do
iníciodo períodocomparativomais antigo.Comoalegislaçãofiscalaplicávelnas
jurisdiçõesnas quaisaCompanhiaatua (primariamenteno Brasil)não preveem
atributação dos dividendos, essa alteração não trouxeefeitosobreas
demonstraçõesfinanceiras.5.2. Normasemitidas,mas aindanão vigentes:
As normaseinterpretaçõesnovasealteradasemitidas,mas não aindaem vigor
até adata de emissãodas demonstraçõesfinanceirasda Companhia,estão
descritasaseguir.ACompanhiapretendeadotarestasnormaseinterpretações
novasealteradas,se cabível,quandoentrarem em vigor.•Alteraçõesao CPC
26 (R1) eIAS 8: Definiçãode omissãomaterial:Em outubrode2018, oIASB
emitiualteraçõesàIAS 1eIAS 8AccountingPolicies,Changesin Accounting
Estimatesand Errors, sendoessasalteraçõesrefletidasna revisão14 do CPC,
alterandooCPC 26 (R1) eoCPC 23 para alinharadefinição“omissãomaterial”
ou “divulgaçãodistorcida material”em todasas normaseesclarecercertos
aspectosda definiçãodeclaraque:“a informaçãoématerialse sua omissão,
distorçãoou obscurecimentopodeinfluenciar,razoavelmente,decisõesque os
principaisusuáriosdas demonstraçõesfinanceirasde propósitogeralfazemcom
basenessasdemonstraçõesfinanceiras,que forneceminformaçõesfinanceiras
sobrerelatórioespecíficoda entidade.”Não éesperadoque essasalterações
tenhamum impactosignificativonas demonstraçõesfinanceirasda Companhia.- CAIXAEEQUIVALENTESDE CAIXA
31/12/2019 31/12/2018 01/01/2018
Caixa –––
Bancos 952.830 416.747 194.800
Aplicaçõesfinanceiras 39.395.672 447.070.074 135.327.847
40.348.502 447.486.821 135.522.647As aplicaçõesfinanceiras,classificadascomoativosfinanceiros avalor justopor
meiodo resultado,são do tipo CDB,remuneradaspelo CDI.- TÍTULOSEVALORESMOBILIÁRIOS
31/12/2019
Contareserva-financiamentos 71.346.218
71.346.218
Saldosapresentadoscomonão circulantepara atenderas exigênciasreferente as
garantiasreais do contratode financiamento comoBancoNacional de
DesenvolvimentoEconômicoeSocial(BNDES)(notaexplicativa11). Durante
todooprazo do contrato,aCompanhiadevemanterem favordo BNDESuma
contareserva,com recursosvinculados,no valorcorrespondenteatrês vezeso
valorda últimaprestaçãomensalde amortizaçãovencidado serviçoda dívida,
incluindopagamentosde principal,juros edemaisacessóriosdecorrentesda
dívida.Amovimentaçãodessacontasó podeser realizadacomautorização
formaldo BNDES.- CONCESSIONÁRIASEPERMISSIONÁRIAS
31/12/2019
Avencer 141.558.245
Vencidasaté 30 dias 1.324.374
Vencidasaté 60 dias 493.858
Vencidasaté 90 dias 633.934
Vencidashá mais de 90 dias 1.584.580
145.594.991
Em funçãodo girodas contasareceberem curtíssimoprazo,aAdministração
não constituiajusteavalor presentepara oreferidosaldo.- ATIVO DE CONTRATO
31/12/2019 31/12/2018 01/01/2018
(reapre-
sentado)(reapre-
sentado)
Circulante 1.144.946.462 395.020.218 –
Não circulante 10.571.177.436 9.178.589.467 3.759.617.430
11.716.123.898 9.573.609.688 3.759.617.430- FORNECEDORES
31/12/2019 31/12/2018 01/01/2018
Fornecedores relacionados
àconstrução 71.557.127212.947.150257.346.977
Fornecedores relacionados
àconstrução-partesrelacionadas 25.335.033264.891.120 90.976.622
Prestadores de serviços 4.684.959 15.528.511 114.373
Gastosambientaisefundiários 1.344.682 1.292.686 833.099
Outros 9.068.933 3.681.464 337.597
Provisãopara encerramentode obras397.980.242 – –
Saldofinal 509.970.976498.340.931349.608.668- EMPRÉSTIMOSEFINANCIAMENTOS
a) Os empréstimosefinanciamentossão compostosda seguinteforma:Descrição InícioVenci-
mentoGaran-
tias Encargos 31/12/2019 31/12/2018BNDES Dez/18Out/42Fidejus-
sóriaTLP(IPCA+
3,10%)x2,52%4.811.050.8573.608.475.878
4.811.050.8573.608.475.878
Circulante 264.233.578 –
Não circulante 4.546.817.2793.608.475.878
4.811.050.8573.608.475.878
ACompanhiarealizouaprimeiraemissãode debêntures, emitidasem 25 de
maiode 2017,compostode principalejuros, não conversíveisem açõesecom
garantiaquirografária,comovencimentoequitaçãopara 20 de maiode 2018,
postergadapara2deabril de 2019earemuneraçãoalteradade 104,5%da
taxa DI para 105%da taxa DI. Em 15 de marçode 2018,aCompanhiarealizou
asegundaemissãode debêntures, compostode principalejuros, não conversíveis
em açõesecom garantiaquirografária,com vencimentoem 29 de marçode
2019.Em 06 de setembrode2018 aCompanhiarealizouaquintaemissãode
debêntures em duasséries,compostode principalejuros, não conversíveisem
açõesecom garantiaquirografária,ecom vencimentosem 6demarço de 2019
e06desetembrode2019. As debêntures foramliquidadasem 27 de dezembro
de 2018.BNDES:Em 01 de novembrode2018, em AssembleiaGeral
Extraordinária,foramdeliberadas(i) as condiçõesdo Contratode Financiamento
de longoprazofirmadoentreaXRTE eoBancoNacionalde Desenvolvimento
EconômicoeSocial(“BNDES”),assimcomo(ii) acelebraçãodo Contratode
CessãoFiduciáriae(iii) celebraçãodo Contratode Penhorde Ações,como
interveniente.As aprovaçõesindicadasreferem-seàaberturade créditodireto
em favorda XRTE no valorde até R$ 5.213.550.000,00(cincobilhões,duzentos
etreze milhões,quinhentosecinquentamil reais), indexadoàTLP (IPCA+
3,10%)x2,52%ecom prazode amortizaçãode 24 anos.Em 21 de dezembro
de 2018aCompanhia recebeuoprimeirodesembolso do contrato de
financiamentono valorde R$ 3.606.505.000,00(Três bilhões,seiscentoseseis
milhões,quinhentosecinco mil reais) juntoao BNDESeem27dedezembrode
2018 foramquitadasaprimeira,segundaequintaemissõesde debêntures, com
opagamentodo principalejuros. Em 29 de janeirode2019 aCompanhia
recebeuosegundodesembolsodo contratode financiamentono valorde
R$ 817.237.447,00(Oitocentosedezessetemilhõesduzentosetrinta esete mil
equatrocentosequarenta esete reais) juntoao BNDES.Esse financiamentoserá
pagoem 268(duzentosesessentaeoito) parcelasmensaisesucessivas.
Aprimeiraparcela vencendoem 15 de junhode 2020eaúltimavenceráem
15 de outubrode2042.Garantias:•Penhorda totalidadedas açõesda
Companhiade direito da SGBH.•Cessãodos direitoscreditóriosdecorrentesda
prestaçãode serviçosde transmissão.•Constituiçãode contascentralizadorae
reservapara cumprimentodo serviçoda dívida.•Garantiacorporativada SGBH
até completionfísico-financeirodoprojeto. As garantiasprestadasno âmbitodo
contratodo BNDESpermanecem válidas.Covenants:ACompanhiadeve
apresentaramemóriade cálculodo índicede coberturada dívidapara atender
ao Contratode Financiamentocom oBNDES.Ametodologiade cálculoconsiste
em dividiraGeraçãode Caixada Atividadepelo Serviçoda Dívida.Esta razão
deveser igualou superiora1,3. No entanto,conformeocontrato,oíndicedeve
ser apuradosomenteapartir do iníciode amortizaçãodo contrato,oque
ocorrerá em 2020.OContratode FinanciamentoMedianteAberturade Crédito
18.2.0573.1estabeleceaobrigaçãode dobraracontareservade 3(três) para
6(seis) vezesovalor da últimaprestaçãomensalde amortizaçãovencidado serviço
de dívida,caso oICSD mínimode 1,3 não seja atingidono exercício anterior.- EMPRÉSTIMOSEFINANCIAMENTOSPARTERELACIONADAS
a) Os empréstimosefinanciamentosaPartesRelacionadassão compostosda
seguinteforma:
Credor Encargos 31/12/2019 31/12/2018 01/01/2018
Debêntures
-Série única 108%da Taxa DI 483.046.924 453.771.147 –
Debêntures
-Série única 108%da Taxa DI 720.558.773 809.717.156 –
1.203.605.6971.263.488.303 –
b) Movimentaçãodos empréstimosefinanciamentos
31/12/2019 31/12/2018 01/01/2018
Saldoinicial 1.263.488.303 ––
Emissãode debêntures –1.230.000.000 –
Juros provisionados 73.087.644 33.488.303 –
Pagamentode principalejuros (132.970.250) – –
1.203.605.697 1.263.488.303 –
Em 16 de julhode 2018,aCompanhiarealizouaterceiraemissãode debêntures
com asua controladora(SGBH)compostode principalejuros, não conversíveis
em açõesecom garantiaquirografáriacom vencimentoem 30 de abril de 2020
no montantede R$ 440.000.000,00(Quatrocentosequarenta milhõesde reais).
Em 02 de agostode 2018,aCompanhiarealizouaquartaemissãode debêntures
com asua controladora(SGBH)compostode principalejuros, não conversíveis
em açõesecom garantiaquirografáriacom vencimentoem 30 de abril de 2020
no montantede R$ 790.000.000,00(Setecentosenoventamilhõesde reais).Canal Unico! O Jornaleiro